华体会在线登录:中国共产主义青年团庐江县委员
华体会在线登录共青团庐江县委
2021 年部门决算
内容
华体会在线登录第一部分部门概述
1.部门职责
2.组织设置
华体会在线登录第二部分 2021 年部门决算报表
1.收入和支出报表
2.收入报表
华体会在线登录3.支出报表
4.财政拨款收支决算
5.一般公共预算财政拨款支出表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.政府基金预算财政拨款收支决算
8.国有资本经营预算财政拨款决算
9.一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算
第三部分：2021 年部门决算报表
1.收支决算
2.收入决算说明
3.支出结算表
4.财政拨款收支决算说明
5.一般公共预算财政拨款支出表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.政府性基金财政拨款收支决算说明
8.国有资本经营预算财务拨款及决算表
9.一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算
10.预算执行情况说明
11.其他重要事项简介
第四部分：词汇表
共青团庐江县委
2021 年部门决算
第一部分部门概述
一、部门职责
2021年共青团庐江县委主要职责如下：
(一）领导县共青团工作，在县青联中发挥核心作用。受党的委托，领导全县少先队工作，开展形式多样的少先队工作活动。
(二）负责全县团员思想政治工作，掌握团员思想动态，引导青年舆论正确方向，开展青年团员思想政治工作。党的基本路线、爱国主义和社会主义核心价值观。
(三）组织实施县委、县政府和上级团组织组织开展的青年工作。围绕党政中心工作，组织开展形式多样的活动适应青少年特点，健康有益，团结带领团员青年积极投身庐江经济社会发展。
(四）承担县未成年人保护委员会、县综合管委会预防未成年人犯罪工作领导小组的日常工作，配合各级政府维护未成年人权益调查研究全县青少年发展情况，参与制定全县青少年职业发展规划和青少年工作方针政策。
(五）培养农村青年创业致富带头人，大力支持青年就业创业。选拔青年模范，树立青年标兵，引导青年团员立功立业。
(六）负责县团组织建设、团干部培训、教育、发展和推荐优秀团员入党。
(七）组织青年志愿者开展社会实践和志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。
(八）承担县希望工程领导小组办公室的日常工作，负责县希望工程的实施。
(九）完成团市委、县委、县政府交办的其他工作。
二、组织设置
共青团庐江县委员会2021年部门决算为委员会级决算。部门决算编制共纳入1个单位。单位性质为行政单位，更符合预算。
第二部分 2021 年部门决算报表
共青团庐江县委2021年度部门决算报表由以下9个表格组成。具体表格内容见附表。
1.收入和支出报表
2.收入报表
3.支出报表
4.财政拨款收支决算
5.一般公共预算财政拨款支出表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.政府基金预算财政拨款收支决算
8.国有资本经营预算财政拨款决算
9.一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出
第三部分：2021 年部门决算报表
一、收支决算
2021年本年度总收入131.77万元（含非财政拨款结转余额及年初），总支出13 2.49万元（含余额分配和年末结转余额）。与2020年相比，总收支增加14.28、17.44万元，增长12.2%，14. 8%，主要是由于以下原因：一是由于疫情的缓解，一些工作的数量和规模有所增加；二是严格控制基本支出。
二、收入决算表
2021年全年总收入131.77万元，其中：财政拨款收入131.77万元，占比100.0%；上级补贴收入0万元中国政府三公支出，占比0.0%；营业收入0.0000元，占比0.0%；营业收入0.0000元，占比0.0%；其他收入0.0万元，占比0.0%。
三、支出结算表
2021年总支出132.49万元，其中：基本支出132.49万元，占100.0%；项目支出0000元，占比0%0.0%；营业费用0万元，占比0.0%。
四、财政拨款收支决算说明
2021年财政拨款总收入134.23万元（含年初财政拨款结转及余额），总支出134. 23万元（含财政拨款结转及年末结余），与2020年相比，财政拨款收支总额各增加16.72万元，增加1< @4.2%。二是严格控制基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出表
(一）一般公共预算财政拨款支出决算
2021年一般公共预算财政拨款支出132.49万元，占本年度支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.44万元，增长15.2%。主要原因是一些缓解疫情工作的数量和规模有所增加；二是严格控制基本支出。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算财政拨款支出132.49万元，主要用于：一般公共服务（类）支出118.25万元，占89.@ >3%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占3.3%；住房保障（类）支出8.0100万元，占6.0%；卫生（类）支出1.84万元，占比1.0%；
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年初一般公共预算财政拨款预算为109.61万元，支出决算132.49万元，完成120. 预算开始的 9%。决算大于预算的主要原因是员工工资上涨。其中，基本支出132.49万元，占比100.0%；项目支出0万元，占比0.0%。详情如下：
1.一般公共服务（类）群众组织事务（分项）行政业务（项）。年初预算46.74万元，支出决算83.25万元，占年初预算的178.1%年完成。决算大于预算的主要原因是人事变动和工资上涨。
2.一般公共服务（类别）群众团体事务（小节）一般行政事务（项目）。年初预算52万元中国政府三公支出，支出决算32万元。 61.年初预算的5%已完成。决算低于预算的主要原因是人事变动和加薪。
3.一般公共服务支出（类）群众组织事务（分项）其他群众组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算大于预算的主要原因是职能科目的调整。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位（科）养老支出 政府机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算4.38万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的100.0% .
5.行政机构医疗卫生支出（类别）（基金）行政单位（项目）医疗。年初预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）房改支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.29万元，支出决算6.95万元，占年初预算的211.2%完全的。决算大于预算的主要原因是人事变动和工资。起来。
7.住房保障支出（类）房改支出（款）增租补贴（项）。年初预算1.37万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的77.4% 决算低于预算的主要原因是人事变动和工资。起来。
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
2021年一般公共预算财政拨款基本支出XX.XX万元，其中人事费97.49万元，主要包括：基本工资、津贴和补贴、伙食补贴、基本机关事业单位养老保险给付、职业年金给付、职工基本医疗保险给付、其他社会保障金、住房公积金、奖励金、个人和家庭的其他补助；公费35万元中国政府三公支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费用、其他交通费用以及其他商品和服务费用。
七、政府性基金财政拨款收支情况说明
共青团庐江县委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
八、国有资本经营预算财政拨款表
共青团庐江县委没有国有资本经营预算安排的支出。
九、一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算
(一）一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算
2021年一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”资金年初预算1.3万元，支出决算1.3万元，年初预算的10%将完成0.@ >0%。
(二）一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算明细
2021年一般公共预算和政府性基金财政拨款“三公”支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0.0%；公务接待支出决算1.3万元，占100.0%；公务用车购置和运维的决算为0万元，占比0.0%。详情如下：
1.因公出国（境）费用决算0万元，符合2021年预算。结余原因为2021年无因公出国（境）费用。资金使用按县政府办公厅批准的临时出差（外）计划，严格执行《调合肥市人民政府办公厅关于移交市财政局和市外事侨务办公室的意见（陆政办[2014]92号）等有关规定。2021年，参加（组织）0因公出国（地区）团体，0人。
2.公务接待费用决算1.30000元，与2021年预算相同，余额原因是严格执行预算管理。主要用于接待上级及外省市的业务指导、工作调研等公务交流。资金使用严格执行《党政机关节约和反浪费工作条例》、《庐江县财政局关于印发《中华人民共和国公务接待费管理暂行办法》的通知》等有关规定。 《庐江县机关事业单位》（陆财兴[2018]40号）。 2021年国内公务接待9批83人次（其中外事接待0批0人次）（不包括随行人员）。
3.公务用车购置运营决算0万元中国政府三公支出，与2021年预算一致。公寓的原因是没有公务车辆。资金使用严格按照省、市公务用车管理有关规定执行。其中：
公务用车运维费最终结算为0万元，与2021年预算持平。公寓的原因是没有公务车辆。截至2021年12月31日，共青团庐江县委一般公共预算和政府性资金财政拨款覆盖公务用车0辆。
公务用车购置费用决算为0万元，与2021年预算持平。公寓的原因是没有公务车辆。 2021年将购买0辆汽车。
十、预算绩效说明
(一）预算绩效管理的发展
1.开展项目支出单位自评和部门考核
根据预算绩效管理要求，部门组织对2021年列入部门预算的项目支出进行绩效自评，共7个项目，涉及经费5个6.5万元，占项目总预算的100%。 %。从评估的总体情况看，共青团庐江县委立项程序完备规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
系组织了“助学特困生工作”和“青年活动”2个项目的部门绩效考核，涉及经费19.5万元。项目绩效评价的组织是部门自主实施。
2.组织2021年部门整体支出绩效自评
部门整体支出绩效自评总结：共青团庐江县委2021年度预算为109.61万元，执行金额为132.49万元。已完成 120.9% 的预算。
完成系部总体绩效目标任务：2021年共青团庐江县委开展的主要项目为贫困学生助学、重点青年群体服务管理、预防未成年人未成年人犯罪、发展与保护、青少年活动、基层团组织建设、一般资产收购、单位基本职能保障资金。
发现的主要问题：预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作流程认识不够，申报的绩效目标不够中国政府三公支出，设计的评价指标不够，制度不科学，不严谨。
下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求编制预算；全面编制预算项目，优先保证固定和相对刚性的支出项目，尽量压缩可变项目。 , 费用项目有控制余地，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
(二）部门决算中的项目绩效自评结果
共青团庐江县委在2021年度部门决算中公布了“帮困学生工作”和“青年活动”两个项目绩效自评结果。
扶贫项目绩效自评小结：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目自评得分为100分。项目年度预算10万元，执行金额10万元，完成预算的100.0%。主要产出及效果： 通过项目的实施，帮助了贫困学生。发现的主要问题：绩效目标制定不够细化和量化，预算资金计算不准确。下一步改进：进一步细化和量化绩效目标的制定。
青少年活动项目绩效自评小结：根据年初设定的绩效目标，青少年活动项目绩效自评评分为100分。项目年度预算10.5万元，执行金额10.5万元，完成预算的100.0%。主要产出及效果： 通过项目的实施，丰富了青少年思想文化教育活动。发现的主要问题：绩效目标制定不够细化和量化，预算资金计算不准确。下一步改进：进一步细化和量化绩效目标的制定。
(三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无需要披露的2021年部门考核项目支出绩效自评结果。
十一、其他重要事项情况说明书
(一）组织运营费用
2021年同级共青团庐江县委1个行政单位营业费用35万元，比2020年增加0.69万元，增加2.0%，主要原因是人员变动和工资上涨。
(二）政府采购
共青团庐江县委2021年政府采购总支出0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购项目0000元，政府采购0000元服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总支出0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总支出0. @0.政府采购总支出的0%。
(三）国有资产占用及使用情况
截至2021年12月31日，共青团庐江县委共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的大型通用设备0台（套），单价100万元（含）的大型专用设备0台（套）。
第四部分：词汇表
一、财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补贴收入：指机构从主管部门和上级单位取得的非财政性补贴收入。
三、所属单位上缴收入：指事业单位所属独立核算单位按照有关规定缴纳的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、营业收入、上级补贴收入、隶属单位收入、营业收入以外的各种收入。
五、使用非财政拨款余额：指事业单位上一年度累计非财政拨款余额弥补当年收支差额的金额。
六、余额分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税以及从非财政拨款余额中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转及结余：指单位本年度或上年度预算安排，因客观情况变化未全部落实或未落实，已结转至未来几年将继续使用的资金，或项目已完成等产生的盈余资金。
八、基本支出：是指单位为保证本单位正常运转和完成日常工作任务而发生的人事支出和公共支出。
九、项目支出：指单位在完成具体行政任务和职业发展目标的基本支出之外发生的支出。
十、“三公”资金：纳入财政预决算管理的“三公”资金是指因公出国（境）、购置和运维等费用。公务用车，以及单位财政拨款安排的公务费用。接待费。其中，因公出国（境）费用反映国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公用杂费等；公务车辆购置费用（含车辆购置税）、燃油费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（包括接待外宾）。
10一、机关运营费：指用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运营购买商品和服务的资金，包括办公和印刷费、邮政通讯费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、特种材料费及通用设备购置费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运维费等费用。
附件：2021年共青团庐江县委部门决算报表（共9张）.pdf
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